关于淮北高新区2025年预算绩效管理工作开展情况汇报

关于淮北高新区2025年预算绩效管理工作

开展情况汇报

今年以来，我单位坚持认真贯彻上级部门关于全面实施预算绩效管理的指示精神，将绩效理念深度融入高新区高质量发展大局。我们坚持以完善工作机制为抓手，以狠抓工作落实为保障，积极稳妥推进各项任务。拧紧责任链条，明确部门绩效职责。强化结果刚性应用，将评价结果与预算安排直接挂钩，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全力确保财政资金用在刀刃上，为高新区培育新质生产力、实现高质量发展提供坚实有力的财政保障。

一、 主要工作开展情况

(一)严把“事前”关口，提升预算编制科学性。坚持绩效目标全覆盖。2025年将各部门申报的预算项目均按要求编制绩效目标申报表，实现与预算申报同步编制、同步审核、同步公开。紧密结合我区年度重点工作任务及各部门职责，科学设定绩效指标，力求指向明确、细化量化、合理可行。2025年全年填报55个项目绩效目标表，涉及资金49568.26万元。

（二）严格事前评估，树牢绩效导向意识。对新增重大政策和重点项目，严格执行事前绩效评估制度，重点从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等“五性”维度进行审查论证。组织对淮北高新技术产业开发区金额100万元以上的重点项目实施了事前绩效评估工作，督促项目主管部门上报事前绩效评估报告，全年完成事前评估项目29个，通过事前绩效评估，有效从源头上提升了预算安排的科学性和精准性。

（三）强化“事中”监控，保障资金使用规范性。对2025年1-8月份实施中的重点项目及时开展事中跟踪监控，2025年对高新区45个项目实施绩效监控。通过掌握政策项目实施进度、资金管理等情况，及时发现和纠正目标偏离、执行缓慢等问题。对偏离绩效目标及预算执行率低的项目实施纠偏、加快预算执行，并提出相关整改建议。

（四）组织开展部门整体支出和项目支出绩效自评工作。认真贯彻落实省财政厅、市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项决策部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。对绩效评价工作进行了安排部署，由各主管部门开展绩效自评工作。据统计，共有1个单位开展了部门整体支出绩效自评，涉及资金63849.87万元，开展项目支出绩效自评55个，涉及项目总金额49568.26万元。重点将绩效结果应用到预算拨付、政策调整中去。对确需调整绩效目标或预算金额的项目，严格履行报批程序，严禁未经批准自行调整。通过绩效监控对偏离绩效目标及预算执行效果不佳的项目进行纠偏，保证了相关预算项目的有效执行，并提高各部门合理申请预算的意识，也为编制下一年预算提供了重要依据。

（五）紧盯重点项目，提升绩效评价质量。2025年对重点项目“支持产业人才建设项目”、“购买统计服务项目支出”等实施重点绩效评价，涉及资金337.909万元，通过绩效评价充分检验资金使用的规范性、效益性等情况，进一步盘活存量、用好增量，提高财政资金的使用效益。

二、 存在问题

一是部分绩效指标科学性和精准性有待提高。尤其是社会效益、生态效益等定性指标量化难度较大，缺乏针对性。专业性和深度仍需加强，结果分析的转化应用能力有待提升。少量预算项目与实际执行出现偏差，导致部分资金沉淀。

二是绩效自评不够客观。预算部门自评打分普遍偏高。对项目执行进度、资金支出情况、绩效目标的完成情况，不能及时动态核查，对存在的问题深挖根源、分析短板不够透彻。

三是绩效管理理念不强。绩效管理主体责任发挥不到位，部分部门对于财政运行绩效的认识不足，部门重视程度欠缺，预算绩效管理理念尚未牢固树立。涉及多个科室或下属单位共同完成的绩效目标设定，在绩效工作中存在职责边界不清、信息不共享、配合不力等问题，影响整体工作推进。

三、下一步工作

一是深化成本效益分析。强化成本约束，提升绩效指标科学性。推动绩效预算编制、执行和监督的全过程深度融合，运用预算绩效一体化信息系统，实现绩效信息横向可对比、纵向可追溯，强化绩效分析对预算管理的支撑。

二是促进绩效自评更加客观务实。对于在自评中如实反映不足、并提出改进措施的部门，可在内部绩效管理评价中给予适当肯定。对明显偏差较大的情况，及时与相关部门沟通调整或说明原因。

三是增强绩效意识。加强各部门在预算编制、绩效自评和绩效监控中绩效政策的解读，通过开展绩效培训活动等举措开展绩效宣传活动，进一步统一认识，充实业务知识，切实形成“花钱必问效，无效要问责”的绩效理念意识。