安徽淮北高新技术产业开发区管委会2025年部门预算
安徽淮北高新技术产业开发区管委会2025年部门预算
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.淮北高新技术产业开发区管委会2025年收支总表
2.淮北高新技术产业开发区管委会2025年收入总表
3.淮北高新技术产业开发区管委会2025年支出总表
4.淮北高新技术产业开发区管委会2025年财政拨款收支总表
5.淮北高新技术产业开发区管委会2025年一般公共预算支出表
6.淮北高新技术产业开发区管委会2025年一般公共预算基本支出表
7.淮北高新技术产业开发区管委会2025年政府性基金预算支出表
8.淮北高新技术产业开发区管委会2025年国有资本经营预算支出表
9.淮北高新技术产业开发区管委会2025年项目支出表
10.淮北高新技术产业开发区管委会2025年政府采购支出表
11.淮北高新技术产业开发区管委会2025年政府购买服务支出表
12.淮北高新技术产业开发区管委会2025年通用资产配置支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1、淮北高新技术产业开发区管委会2025年度项目支出绩效目标
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省关于高新技术产业的政策法规，拟定园区总体规划和年度计划，经批准后组织实施。
（二）负责党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、群团组织、精神文明建设、双拥等工作。
（三）负责制定招商引资政策，健全招商引资机制，开展招商引资和招才引智工作。
（四）编制并组织实施产业发展规划和计划；负责园区经济和信息化工作；负责国民经济和社会发展统计工作。
（五）制定并组织实施科技创新政策；负责高新技术企业培育和科技成果转化工作。
（六）制定并组织实施财政金融预决算方案；依法监督管理国有资产。
（七）负责园区的开发、建设和管理；负责“一区多园”管理工作。
（八）负责优化园区营商环境，根据赋权办理行政审批和其他权力事项，对企业进行跟踪管理服务；负责园区市场监管、安全生产、应急管理和生态环境保护工作。
（九）指导协调、监督管理有关部门设在园区的派驻机构或分支机构。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项，行使市委、市政府赋予的其他职权。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮北高新技术产业开发区管委会2025年度部门预算包括区本级预算和区属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：
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单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会本级 |
行政单位 |
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2 |
淮北经济开发区投资服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
淮北经济开发区环境保护和安全生产办公室 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
淮北经济开发区人力资源服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
淮北经济开发区统计普查中心 |
公益一类事业单位 |
|
6 |
淮北经济开发区社会事务管理服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度主要工作任务
2025年是十四五规划的收官之年，高新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，贯彻落实中央及省、市经济工作会议精神，在市委市政府的坚强领导下，围绕淮北四大产业，大力发展高新区三大主导产业，坚定信心决心、铆足干劲拼劲，加快高质量发展，为建设中国式现代化美好淮北作出新的更大贡献。
一、坚定不移抓好双招双引，加快产业集聚增活力
切实发挥铝基高端金属材料、汽车零部件、现代纺织印染三大主导产业优势，围绕主导产业配置资源、汇聚人才，大力开展产业链招商、基金招商、以商招商。围绕全年目标任务，细化招商引资考核办法，组建专业招商队伍，深耕重点区域驻点招商。制定产业发展扶持政策，坚持龙头企业带动，串链成群、集聚发展,着力招引一批上下游配套企业入驻。
二、坚定不移抓好要素保障，完善园区建设增魅力
抢抓超长超期特别国债、中央预算内资金、地方政府专项债申报。帮助企业申报“两新”项目。谋划EPC工程总承包，加快建设园区微电网，提升水电气热等要素保障能力。开展土地征收成片开发方案编制和闲置低效用地处置盘活。绘制招商土地供需“一张图”，建立园区用地管理系统，创新双向互动选择模式，精细化服务项目落地。
三、坚定不移抓好科技创新，大力发展新质生产力
对标省市标准，支持重点企业和高校、科研院所合作共建创新平台，争创省企业研发中心、省重点实验室、博士后科研工作站等平台，加速关键共性技术研发、科技成果转移转化。加快高企培育扩面增量，坚持挖潜量、保存量、扩增量，构建梯度培育机制。支持项目设立“人才飞地”“研发飞地”，促进高层次人才引进。突出科技人才及团队招引，围绕三大主导产业，靶向招引引领产业创新的领军人才和创新团队。
四、坚定不移抓好园区稳定，为高质量发展增定力
扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，持续开展“园中园、厂中厂”专项整治行动，加强各领域安全监管，全面排查整治安全风险隐患，加快淘汰“危污乱散低”企业。组织开展应急预案演练、疏散逃生演练和最小单元应急演练等。高质量推进大气污染防治、水环境综合治理，坚决淘汰不符合产业导向、安全环保要求的落后企业。完善信访联席会议工作机制，强化信息联通、矛盾联调、风险联控、问题联治，形成工作合力。推动联动执法，实行综合查一次，落实入企检查执法备案制度。
五、坚定不移抓好党的建设，坚持党建引领聚合力
深化实施党的创新理论学习教育计划，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级党员教育培训的必修课，坚持“第一议题”学习制度和理论学习中心组学习制度，巩固拓展主题教育成果，推进党纪学习教育常态化、长效化。统筹抓好两个园区党建工作，扎实推进机关“四强”党支部建设，持续推动“两个覆盖”工作落实，完善党建工作指导员量化考核制度，探索“红领”队伍作用发挥形式。深化高新区“红心智慧港”党建品牌创建，做实“相高相新”“宜企焕新”“智慧梧桐”“悦来高新”四项行动。
第二部分 2025年部门预算表
部门公开表1
|
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部门公开表2
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年收入总表
单位：万元
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
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|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
44,922.00 |
44,922.00 |
44,922.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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部门公开表3 |
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安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年支出总表 |
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|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
合计 |
44,922.00 |
3,796.56 |
41,125.44 |
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
503.08 |
|
503.08 |
|
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
310.00 |
|
310.00 |
|
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
310.00 |
|
310.00 |
|
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
98.08 |
|
98.08 |
|
||||||||
|
2012906 |
工会事务 |
98.08 |
|
98.08 |
|
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
75.00 |
|
75.00 |
|
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
75.00 |
|
75.00 |
|
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
||||||||
|
20406 |
司法 |
27.00 |
|
27.00 |
|
||||||||
|
2040606 |
律师管理 |
27.00 |
|
27.00 |
|
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
12,039.50 |
2,943.36 |
9,096.14 |
|
||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
7,159.50 |
2,943.36 |
4,216.14 |
|
||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
2,943.36 |
2,943.36 |
|
|
||||||||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
4,216.14 |
|
4,216.14 |
|
||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4,880.00 |
|
4,880.00 |
|
||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,880.00 |
|
4,880.00 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
557.20 |
327.20 |
230.00 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
315.00 |
315.00 |
|
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.00 |
235.00 |
|
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
242.20 |
12.20 |
230.00 |
|
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
242.20 |
12.20 |
230.00 |
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
156.00 |
156.00 |
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
156.00 |
156.00 |
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
120.00 |
120.00 |
|
|
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.00 |
36.00 |
|
|
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
44.00 |
|
44.00 |
|
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,157.11 |
|
5,157.11 |
|
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9.50 |
|
9.50 |
|
||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
9.50 |
|
9.50 |
|
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,606.60 |
|
3,606.60 |
|
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,606.60 |
|
3,606.60 |
|
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,541.01 |
|
1,541.01 |
|
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,541.01 |
|
1,541.01 |
|
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
||||||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
25,891.31 |
|
25,891.31 |
|
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16,891.31 |
|
16,891.31 |
|
||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
16,891.31 |
|
16,891.31 |
|
||||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
9,000.00 |
|
9,000.00 |
|
||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
9,000.00 |
|
9,000.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
370.00 |
370.00 |
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
370.00 |
370.00 |
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
370.00 |
370.00 |
|
|
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
76.80 |
|
76.80 |
|
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
76.80 |
|
76.80 |
|
||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
76.80 |
|
76.80 |
|
||||||||
|
|
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|
部门公开表4 |
|||||||
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安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年财政拨款收支总表 |
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|
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|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
44,922.00 |
一、一般公共服务支出 |
503.08 |
503.08 |
|
|
||||
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||||
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
12,039.50 |
12,039.50 |
|
|
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
557.20 |
557.20 |
|
|
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
156.00 |
156.00 |
|
|
||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
5,157.11 |
5,157.11 |
|
|
||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
||||
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
25,891.31 |
25,891.31 |
|
|
||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
370.00 |
370.00 |
|
|
||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
76.80 |
76.80 |
|
|
||||
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||||
|
本年收入小计 |
44,922.00 |
本年支出小计 |
44,922.00 |
44,922.00 |
|
|
||||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计 |
44,922.00 |
本年支出小计 |
44,922.00 |
44,922.00 |
|
|
||||
|
部门公开表5 |
|||||||||
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
合计 |
44,922.00 |
3,796.56 |
3,652.54 |
144.02 |
41,125.44 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
503.08 |
|
|
|
503.08 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
98.08 |
|
|
|
98.08 |
|||
|
2012906 |
工会事务 |
98.08 |
|
|
|
98.08 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
27.00 |
|
|
|
27.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
27.00 |
|
|
|
27.00 |
|||
|
2040606 |
律师管理 |
27.00 |
|
|
|
27.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
12,039.50 |
2,943.36 |
2,799.34 |
144.02 |
9,096.14 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
7,159.50 |
2,943.36 |
2,799.34 |
144.02 |
4,216.14 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
2,943.36 |
2,943.36 |
2,799.34 |
144.02 |
|
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
4,216.14 |
|
|
|
4,216.14 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4,880.00 |
|
|
|
4,880.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,880.00 |
|
|
|
4,880.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
557.20 |
327.20 |
327.20 |
|
230.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
315.00 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.00 |
235.00 |
235.00 |
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
242.20 |
12.20 |
12.20 |
|
230.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
242.20 |
12.20 |
12.20 |
|
230.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
156.00 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
156.00 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,157.11 |
|
|
|
5,157.11 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9.50 |
|
|
|
9.50 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
9.50 |
|
|
|
9.50 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,606.60 |
|
|
|
3,606.60 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,606.60 |
|
|
|
3,606.60 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,541.01 |
|
|
|
1,541.01 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,541.01 |
|
|
|
1,541.01 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
25,891.31 |
|
|
|
25,891.31 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16,891.31 |
|
|
|
16,891.31 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
16,891.31 |
|
|
|
16,891.31 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
9,000.00 |
|
|
|
9,000.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
9,000.00 |
|
|
|
9,000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
370.00 |
370.00 |
370.00 |
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
370.00 |
370.00 |
370.00 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
370.00 |
370.00 |
370.00 |
|
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
76.80 |
|
|
|
76.80 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
76.80 |
|
|
|
76.80 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
76.80 |
|
|
|
76.80 |
|||
|
部门公开表6 |
|||||
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
合计 |
3796.56 |
3652.54 |
144.02 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3519.95 |
3519.95 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1791.75 |
1791.75 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
235.00 |
235.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.20 |
12.20 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
370.00 |
370.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
144.02 |
|
144.02 |
|
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
30206 |
电费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.36 |
|
2.36 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.59 |
132.59 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
部门公开表7 |
|
||||
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出表 |
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
注：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
注：安徽淮北高新技术产业开发区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
||||||||
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年项目支出表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||
|
|
|
合计 |
41,125.44 |
41,125.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
41,125.44 |
41,125.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
国有企业平台注资 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
高新区标准化厂房消防系统改造提升工程 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
225.10 |
225.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
统计工作经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
20.50 |
20.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
淮北高新区公共设施管理及公共卫生服务市场化项目 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
1,350.00 |
1,350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
财政工作经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
城管执法经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
招商工作经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
310.00 |
310.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
淮北高新区新区企业孵化器二期B1地块物业服务项目 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
92.01 |
92.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
项目谋划工作经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
园区项目征迁及土地报批费用 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
淮北高新区地下管线维修、更换和升级改造项目设计施工总承包项目（一期） |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
债务还本付息 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
房屋租赁费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
2,888.80 |
2,888.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
淮北高新区道路交通安全设施工程 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
195.10 |
195.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
公共交通运营补助 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
检验监测监管等第三方服务费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
园区规划设计等第三方服务费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
240.00 |
240.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
园区道路（白改黑）提升工程 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
72.79 |
72.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
工会经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
98.08 |
98.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
后勤保障经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
496.44 |
496.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
第三方统计工作服务费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
97.60 |
97.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
节能环保第三方服务费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
防汛应急工作经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
园区水电费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
招商引资优惠政策兑现 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
19,761.31 |
19,761.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
产业发展扶持资金 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
办公设备购置经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
安全监管监察专项经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
17.80 |
17.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
龙湖10KV配电工程 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
污水管网修复工程 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
机关运行经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
淮北高新区B标北区和锂电池产业园物业服务项目 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
99.00 |
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
社会事务专项经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
党建工作经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
重点项目保障工作经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
安全监管政府购买服务费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
支持产业人才建设项目资金 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
项目编报评审费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
法律事务经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他运转类 |
失地农民社会保障经费 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
375.00 |
375.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
企业上市或挂牌的奖励费用 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
特定目标类 |
小型工程 |
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
||||||
|
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年政府采购支出表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
合计 |
2,923.84 |
2,923.84 |
|
|
|
|
|||||||
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
2,923.84 |
2,923.84 |
|
|
|
|
|||||||
|
后勤保障经费 |
124.50 |
124.50 |
|
|
|
|
|||||||
|
物业管理服务 |
124.50 |
124.50 |
|
|
|
|
|||||||
|
办公设备购置经费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
台式计算机 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|||||||
|
便携式计算机 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|||||||
|
A3 黑白打印机 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|||||||
|
A4 黑白打印机 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|||||||
|
碎纸机 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|||||||
|
项目编报评审费 |
115.00 |
115.00 |
|
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|
|
|||||||
|
其他专业技术服务 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
项目谋划工作经费 |
120.00 |
120.00 |
|
|
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|
|||||||
|
其他专业技术服务 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
第三方统计工作服务费 |
97.60 |
97.60 |
|
|
|
|
|||||||
|
行业统计分析服务 |
97.60 |
97.60 |
|
|
|
|
|||||||
|
高新区标准化厂房消防系统改造提升工程 |
225.10 |
225.10 |
|
|
|
|
|||||||
|
消防工程和安防工程 |
225.10 |
225.10 |
|
|
|
|
|||||||
|
淮北高新区道路交通安全设施工程 |
190.62 |
190.62 |
|
|
|
|
|||||||
|
交通管理设备 |
190.62 |
190.62 |
|
|
|
|
|||||||
|
淮北高新区公共设施管理及公共卫生服务市场化项目 |
1,350.00 |
1,350.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
其他公共设施管理服务 |
1,350.00 |
1,350.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
淮北高新区新区企业孵化器二期B1地块物业服务项目 |
92.01 |
92.01 |
|
|
|
|
|||||||
|
物业管理服务 |
92.01 |
92.01 |
|
|
|
|
|||||||
|
淮北高新区B标北区和锂电池产业园物业服务项目 |
99.00 |
99.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
物业管理服务 |
99.00 |
99.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
淮北高新区地下管线维修、更换和升级改造项目设计施工总承包项目（一期） |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
其他市政公用设施施工 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
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|||||||
部门公开表12
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
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|
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年政府购买服务支出表 |
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|
|
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|
|
单位：万元 |
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|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
799.11 |
||||||||
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
799.11 |
||||||||
|
安全监管政府购买服务费 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B05 |
监督检查辅助服务 |
B0501 |
监督检查辅助服务 |
第三方安全生产服务公司完成4期园区企业安全隐患排查复查工作，指导园区企业解决安全生产基础性问题。以保障企业安全生产为重点，协助安监分局执法检查，努力促进园区安全生产形势的稳定。 |
1 |
29.00 |
||||||||
|
安全监管政府购买服务费 |
A |
公共服务 |
A14 |
灾害防治及应急管理服务 |
A1402 |
防灾救灾技术指导服务 |
安全生产专家参与对工贸领域企业的安全生产检查，以及安全技术咨询工作，为应急响应、应急处置、应急救援提供技术支撑。 |
1 |
10.00 |
||||||||
|
安全监管政府购买服务费 |
A |
公共服务 |
A14 |
灾害防治及应急管理服务 |
A1402 |
防灾救灾技术指导服务 |
提高防范和处置突发事件的能力，最大程度的预防和减少突发事件造成的损害，有效有序应对各类突发事件，维护公共安全和社会秩序，保障人民群众生命财产安全，促进高新区全面、协调、可持续发展 |
1 |
20.00 |
||||||||
|
财政工作经费 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B10 |
信息化服务 |
B1001 |
机关信息系统开发与维护服务 |
主要用于财政预算一体化系统及预算绩效评价等委托第三方服务 |
1 |
20.00 |
||||||||
|
第三方统计工作服务费 |
A |
公共服务 |
A16 |
行业管理服务 |
A1603 |
行业统计分析服务 |
选取1家统计服务机构，采购费用不高于98万元/年，推进部分统计业务由社会调查机构承担，提高源头统计数据质量，推动统计工作更好的服务于高新区经济高质量发展。 |
1 |
97.60 |
||||||||
|
后勤保障经费 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B11 |
后勤服务 |
B1102 |
物业管理服务 |
环境卫生服务、公共秩序维护、食堂餐饮服务，绿化养护服务，共用设施设备运行与维护服务，门卫室监控设备等服务 |
1 |
124.50 |
||||||||
|
淮北高新区B标北区和锂电池产业园物业服务项目 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B11 |
后勤服务 |
B1102 |
物业管理服务 |
淮北高新技术产业开发区B标北区和锂电池产业园物业服务项目 |
1 |
99.00 |
||||||||
|
淮北高新区新区企业孵化器二期B1地块物业服务项目 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B11 |
后勤服务 |
B1102 |
物业管理服务 |
新区企业孵化器二期 B1 地块项目 |
1 |
92.01 |
||||||||
|
机关运行经费 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B12 |
其他辅助性服务 |
B1202 |
档案管理服务 |
用于电子档案整理工作 |
1 |
5.00 |
||||||||
|
检验监测监管等第三方服务费 |
A |
公共服务 |
A05 |
卫生健康公共服务 |
A0504 |
食品药品安全服务 |
2025年食品抽检共100批次，平均约800元/批次 |
1 |
8.00 |
||||||||
|
检验监测监管等第三方服务费 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B05 |
监督检查辅助服务 |
B0501 |
监督检查辅助服务 |
2025年完成101家特种设备使用单位的安全检查、复查工作，平均约1486元/家 |
1 |
15.00 |
||||||||
|
节能环保第三方服务费 |
A |
公共服务 |
A06 |
生态保护和环境治理服务 |
A0607 |
农业农村环境治理服务 |
聘请第三方环境监测机构按照规划环评监测计划、环境质量要求以及信访投诉监测数据支撑需求，对高新区环境质量进行监测。年费用15万。 |
1 |
15.00 |
||||||||
|
节能环保第三方服务费 |
A |
公共服务 |
A06 |
生态保护和环境治理服务 |
A0607 |
农业农村环境治理服务 |
聘请第三方环保管家单位管理、诊治园区河流及重点企业污染隐患、污染物监测。服务期一年，年费用29万元 |
1 |
29.00 |
||||||||
|
项目编报评审费 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B02 |
课题研究和社会调查服务 |
B0201 |
课题研究服务 |
对国民经济和社会发展第十五个五年规划 |
1 |
115.00 |
||||||||
|
项目谋划工作经费 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B02 |
课题研究和社会调查服务 |
B0201 |
课题研究服务 |
编制产业建设发展方案（纺织印染产业建设发展方案、汽车零部件发展编制方案等） |
1 |
120.00 |
||||||||
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮北高新技术产业开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北高新技术产业开发区管委会2025年收支总预算44922万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
二、关于2025年收入总表的说明
淮北高新技术产业开发区管委会2025年收入预算44922万元，其中，本年收入44922万元，上年结转收入0万元。
本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少3758.27万元，下降7.72%，下降原因主要是一般公共服务支出减少3683.71万元，城乡社区支出减少892.39万元。
三、关于2025年支出总表的说明
淮北高新技术产业开发区管委会2025年支出预算44922万元，比2024年预算减少3758.27万元，下降7.72%，下降原因主要是一般公共服务支出减少3683.71万元，城乡社区支出减少892.39万元。其中，基本支出3796.56万元，占8.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出41125.44万元，占91.55%，主要用于保障招商引资、园区建设、科技创新等工作任务的开展。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
淮北高新技术产业开发区管委会2025年财政拨款收支预算44922万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出503.08万元，占1.12%；公共安全支出27.0万元，占0.06%；科学技术支出12039.5万元，占26.8%；社会保障和就业支出557.2万元，占1.24%；卫生健康支出156万元，占0.35%；节能环保支出44.0万元，占0.1%；城乡社区支出5157.11万元，占11.48%；交通运输支出100万元，占0.22%；资源勘探工业信息等支出25891.31万元，占57.64%；住房保障支出370.0万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出76.8万元，占0.17%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮北高新技术产业开发区管委会2025年一般公共预算支出44922万元，比2024年预算减少3758.27万元，下降7.72%，主要原因：一般公共服务支出减少3683.71万元，城乡社区支出减少892.39万元。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出503.08万元，占1.12%；公共安全支出27.0万元，占0.06%；科学技术支出12039.5万元，占26.8%；社会保障和就业支出557.2万元，占1.24%；卫生健康支出156万元，占0.35%；节能环保支出44.0万元，占0.1%；城乡社区支出5157.11万元，占11.48%；交通运输支出100万元，占0.22%；资源勘探工业信息等支出25891.31万元，占57.64%；住房保障支出370.0万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出76.8万元，占0.17%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算20万元，与2024年预算持平。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算310万元，比2024年预算减少390万元，下降55.71%，下降原因主要是厉行节约，根据工作需要合理压减支出。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算98.08万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.02%，下降原因主要是根据工作需要据实安排。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算75万元，比2024年预算减少12.42万元，下降14.21%，下降原因主要是根据工作需要据实安排。
5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2025年预算27万元，比2024年预算减少48万元，下降64%，下降原因主要是根据工作需要据实安排。
6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025年预算2943.36万元，比2024年预算增加2943.36万元，增长100%，增长原因主要是根据工作安排，调整支出功能分类科目。
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算4216.14万元，比2024年预算增加4216.14万元，增长100%，增长原因主要是根据工作安排，调整支出功能分类科目。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算4880万元，比2024年预算减少6550万元，下降57.31%，下降原因主要是根据工作安排，调整支出功能分类科目。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算235万元，比2024年预算增加34万元，增长16.92%，增长原因主要是人员增加及工资基数自然增长。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算80万元，比2024年预算增加15.8万元，增长24.61%，增长原因主要是人员增加及工资基数自然增长。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算242.2万元，比2024年预算减少77.4万元，下降24.22%，下降原因主要是根据工作需要据实安排。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算120万元，比2024年预算增加18.5万元，增长18.23%，增长原因主要是人员增加及工资基数自然增长。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算36万元，比2024年预算增加11.9万元，增长49.38%，增长原因主要是人员增加及工资基数自然增长。
14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算44万元，比2024年预算减少31万元，下降41.33%，下降原因主要是根据工作需要据实安排。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算9.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降5%，下降原因主要是根据工作需要据实安排。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算3606.6万元，比2024年预算减少983.9万元，下降21.43%，下降原因主要是根据工作需要据实安排。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算1541.01万元，比2024年预算增加92.01万元，增长6.35%，增长原因主要是新增部分园区物业管理项目。
18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2025年预算100万元，比2024年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是根据第三方核算结果支付近年来公共交通补贴差额。
19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2025年预算16891.31万元，比2024年预算减少4294.27万元，下降20.27%，下降原因主要是根据工作需要据实安排。
20.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2025年预算9000万元，比2024年预算增加4500万元，增长100%，增长原因主要是支持区属国有企业做大做强，增加对区属国企注资力度。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算370万元，比2024年预算增加30万元，增长8.82%，增长原因主要是人员增加及工资基数自然增长。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算76.8万元，比2024年预算减少1.2万元，下降1.54%，下降原因主要是根据工作需要据实安排。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
淮北高新技术产业开发区管委会2025年一般公共预算基本支出3796.56万元，其中，人员经费3652.54万元，公用经费144.02万元。
（一）人员经费3652.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。
（二）公用经费144.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
淮北高新技术产业开发区管委会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
淮北高新技术产业开发区管委会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
淮北高新技术产业开发区管委会2025年预算共安排项目支出41125.44万元，比2024年预算减少4372.67万元，下降9.61%，下降原因主要是根据现行政策调整，压减一般性支出，加大产业扶持资金整合，并根据年度重点工作计划据实安排预算。全部是本年财政拨款安排的一般公共预算拨款。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
淮北高新技术产业开发区管委会2025年预算安排政府采购支出2923.84万元，比2024年预算增加2347.24万元，增长407.08%，增长原因主要是增加公共设施管理及公共卫生服务等工程类项目1952.83万元，编制产业建设发展方案等服务类项目409.11万元。全部是一般公共预算安排资金。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
淮北高新技术产业开发区管委会2025年预算安排政府购买服务支出799.11万元，比2024年预算增加409.11万元，增长104.9%，增长原因主要是增加编制产业建设发展方案，国民经济和社会发展第十五个五年规划等项目。
十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明
淮北高新技术产业开发区管委会2025年预算安排通用资产配置支出10万元，比2024年预算减少14.7万元，下降59.51%，下降原因主要是厉行节约，根据工作需要合理压减支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“产业发展扶持资金”项目。
（1）项目概述：支持企业入规纳统、扩规模上台阶、重大项目建设等提质扩量增效产业政策；支持企业创新能力建设、创新主体高质量发展、企业研发创新创业等科技政策奖励。有利于推动高新区工业经济高质量发展，加快工业经济转型提升、提质增效，帮助和支持区内工业企业破解工业发展中遇到的困难问题。
（2）立项依据：《关于印发淮北高新区产业扶持政策清单（试行）的通知》（淮高管〔2025〕3号）
（3）实施主体：淮北高新技术产业开发区管委会
（4）起止时间：2025年1月至2025年12月
（5）项目内容：支持企业提质扩量增效、科技创新能力建设、创新主体高质量发展、加强“双招双引”等产业扶持政策奖励资金。帮助和支持区内工业企业破解发展中遇到的困难问题，进一步发挥政策措施的支持和激励作用，坚持扶优扶强，精准施策，引导和鼓励优势产业加快发展，通过对《淮北高新区产业扶持政策清单（试行）》的修订，加强对企业政策扶持力度和精度，不断提高企业发展信心和决心，加快我区工业经济转型提升、提质增效，提升高新区产业科技创新能力和产业链水平，推动高新区工业经济高质量转型发展。
（6）年度预算安排：年度预算资金总额为2000万元，预计2025年12月前支出完毕。
（7）绩效目标：
|
安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会2025年通用资产配置支出表 单位：万元 |
|
|||
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 （台、件） |
金额 |
|
|
通用设备 |
台式计算机 |
10 |
5.5 |
|
|
通用设备 |
便携式计算机 |
2 |
1.4 |
|
|
通用设备 |
A4打印机 |
5 |
1.5 |
|
|
通用设备 |
A3打印机 |
1 |
1.2 |
|
|
通用设备 |
碎纸机 |
5 |
0.4 |
|
|
合 计 |
|
23 |
10 |
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2025 年度） |
|||||||
|
项目名称 |
产业发展扶持资金 |
||||||
|
主管部门及代码 |
高新区管委会 |
实施单位 |
高新区经发局、科技局、招商局 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年全年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2000 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
2000 |
||||||
|
上年结转 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
||||||
|
年 度 目 标 |
促进产业结构调整和优化，推动产业技术创新，提高产业发展质量和效益，增强产业竞争力，实现产业高质量发展。完成高企、科小、研发平台、成果转化、研发投入等目标，并根据实际完成情况拨付淮北高新区支持产业发展政策奖补资金促进经济稳增长，调动企业发展积极性，推动园区工业经济提质扩量增效。
|
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
新增规模以上工业企业 |
≥6家 |
||||
|
新入库“小升规”工业企业 |
≥3家 |
||||||
|
高新技术企业认定数量（包含复审） |
≧15家 |
||||||
|
科技型中小企业备案数量 |
≧80家 |
||||||
|
企业建设研发平台数量 |
≧3家 |
||||||
|
技术合同吸纳总额业 |
≧3亿元 |
||||||
|
高质量发展奖补对象 |
≧20家 |
||||||
|
质量指标 |
支持企业技术制造质量提高 |
影响程度较高 |
|||||
|
补助对象资格合格率 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
2025年12月底前 |
|||||
|
成本指标 |
政策兑现金额 |
≤2000万元 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
对提高园区工业总产值、增加值、税收等经济指标影响程度 |
较强 |
||||
|
吸引企业来区投资发挥作用 |
较强 |
||||||
|
增加园区收入发挥作用 |
较强 |
||||||
|
推动各项经济指标增长发挥作用 |
较强 |
||||||
|
社会效益指标 |
对引导行业发展的影响程度 |
较强 |
|||||
|
对提升高新区产业基础能力和产业链水平的影响程度 |
较强 |
||||||
|
对加快工业经济转型提升、提质增效的影响程度 |
较强 |
||||||
|
生态效益指标 |
节能减排，促进行业绿色制造，技术创造技术创新，高质量发展的影响程度 |
较强 |
|||||
|
可持续发展指标 |
支持企业科技水平不断提升 |
较强 |
|||||
|
对园区工业经济持续高质量发展 |
影响程度较高 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≧95% |
||||
（二）机关运行经费。
淮北高新技术产业开发区管委会2025年机关运行经费财政拨款预算144.02万元，比2024年预算增加1.60万元，增长1.12%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
淮北高新技术产业开发区管委会2025年政府采购预算2923.84万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算2114.73万元，政府采购服务预算799.11万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，淮北高新技术产业开发区管委会共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，淮北高新技术产业开发区管委会42个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41125.44万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
淮北高新技术产业开发区管委会2025年度项目支出绩效目标.xlsx
皖公网安备 34060002010038号
