淮北高新区2023年预算绩效管理工作开展情况汇报

淮北高新区2023年预算绩效管理工作

开展情况汇报

2023年以来，淮北高新区始终认真贯彻上级部门关于全面实施预算绩效管理的指示精神，不断完善工作机制，狠抓工作落实，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为推进高新区高质量发展提供有力保障。

一、 主要工作开展情况

1．加强组织领导，健全绩效制度体系。制定《淮北高新区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，成立高新区预算绩效管理工作领导小组；出台制定《淮北高新区政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《淮北高新区预算绩效目标管理暂行办法》、《淮北高新区财政预算绩效运行监控管理暂行办法》；建立《高新区预算绩效管理指标库》，涉及共性及个性指标3020个。形成覆盖事前、事中和事后的预算绩效管理制度体系，夯实高新区全面实施预算绩效管理制度基础。

2．强化事前评估，树牢绩效导向意识。事前评估是合理预算的起点，是从源头上提高财政资金使用效率的重要参考依据。2022年底编制2023年预算时，组织对淮北高新技术产业开发区金额100万元以上的重点项目实施了事前绩效评估工作，督促项目主管部门上报事前绩效评估报告，涉及项目17个，预算资金共计28861.56万元。通过事前绩效评估，促使相关部门树立起以事定费、以实际需要和绩效目标为导向的绩效意识。

3．细化绩效目标，提高绩效目标质量。根据无绩效目标，不安排预算的原则，依托预算一体化信息系统，对2023年预算安排预算的53个项目实施全覆盖绩效目标设定，并针对区各部门2023年预算项目绩效目标表进行审核，涉及资金3.33亿元。 

4．规范绩效监控，推进绩效中期管理。对本年1-8月份实施中的重点项目及时开展事中跟踪监控，2023年对高新区53个项目实施绩效监控。通过及时掌握政策项目实施进度、资金管理等情况，发现项目实施过程中存在的问题及原因，对偏离绩效目标及预算执行率低的项目实施纠偏、加快预算执行，并提出相关整改建议。

5．紧盯重点项目，提升绩效评价质量。2023年对重点项目“碳谷工业四条道路（周山路、华孚路、无峰路、陈张路）”、“科技政策兑现”、“新区产业园物业管理服务费”实施重点绩效评价，涉及资金3754.53万元，通过绩效评价充分检验资金使用的规范性、效益性等情况，进一步盘活存量、用好增量，提高财政资金的使用效益。

6．积极学习宣传，营造绩效管理氛围。认真学习，吃透方案，熟透方法，积极宣传预算绩效管理实施方案及办法，提高区各部门对财政绩效管理的认识，引导部门按照绩效评价管理的规定动作开展工作，营造良好的财政绩效管理环境。

二、 取得的成效

1.全面构建预算绩效管理体系。高新区健全了预算绩效管理相关体制机制建设，动态更新预算绩效管理指标体系。在编制预算期间，严格按照预算绩效管理事前、事中、事后等相关要求，对超100万元新项目、新出台政策实现事前绩效评估全覆盖，所有预算项目实现绩效目标、绩效监控全覆盖，对2023年进行完毕的项目实现绩效自评全覆盖，并对使用一般公共预算的重点项目开展绩效评价，全方位、全过程、全覆盖的开展预算绩效管理工作。

2.全面发挥绩效结果应用作用。积极有效的将事前绩效评估（2023年17个预算项目，涉及资金28861.56万元）、绩效自评（抽查2023年2个预算项目，涉及资金2112.31万元）、重点绩效评价（3个项目，涉及资金3754.53万元）等结果应用到预算拨付、政策调整中去，通过绩效监控对偏离绩效目标及预算执行效果不佳的项目进行纠偏，保证了部分预算项目的有效执行，并提高各部门申请预算的精准意识、执行预算的绩效意识。

三、 存在问题

1．绩效目标质量有待提高。一是绩效目标的设定不够科学合理。部分预算项目的绩效目标设置不够明确或者存在诸多不确定性，在设置绩效目标时不够关键，不够严格，不够突破，约束性和激励性不强；二是绩效目标的审核难度较大。预算项目专业性强，涉及范围广，信息不对称，绩效目标编制与预算编制“二上二下”同步进行，审核、批复时间紧，审核过程复杂繁琐。

2．绩效管理理念有待加强。一是高新区绩效管理工作起步较晚，在事前评估、绩效目标设定、绩效自评、绩效监控、绩效评价的要求、流程、细则等方面还未形成统一、严谨、高效的工作体系；二受传统思维影响，部分部门对绩效理念意识模糊，缺乏重视，在实施预算绩效管理中还存在被动应付的现象。

三、下一步工作

一是进一步深度融合，完善绩效工作机制。高效推动绩效预算编制、执行和监督的全过程深度融合，运用预算绩效一体化信息系统，实现绩效信息横向可对比、纵向可追溯，强化绩效分析对预算管理的支撑。健全预算绩效工作机制，实现目标有指引、评价有准则、运用有导向，形成明确清晰、严谨细致的工作流程。

二是进一步加强公开，注重绩效结果应用。全覆盖公开绩效目标，为绩效监控、自评、评价打好基础；全方位公开绩效评价，为资金使用及时性、规范性、高效性打好基础。严格落实绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，并纳入高新区目标管理绩效考核范围和干部政绩考核体系。

三是进一步加大宣传，增强绩效理念意识。通过印发绩效管理宣传文件，开展绩效培训活动、绩效政策上部门宣讲活动等系列举措开展绩效宣传活动，进一步统一认识，充实业务知识，切实形成“花钱必问效，无效要问责”的绩效理念意识。